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滁州市科學技術協會2018年部門預算情況
作者: | 來源: | 編輯: 發布時間:2018-02-11 00:00:00 閱讀:
    

 

目  錄

一、滁州市科學技術協會主要職能

二、滁州市科學技術協會預算單位構成

三、2018年度主要工作任務 

、滁州市科學技術協會2018年度部門預算說明

(一)2018年度收入支出預算情況說明

(二)2018年度收入預算情況說明

(三)2018年度支出預算情況說明

(四)2018年度財政撥款收入支出預算情況說明

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

1.財政撥款支出預算總體情況

2財政撥款支出預算具體情況

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

(七)2018年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

(八)2018年度支出績效目標表

(九)2018年國有資本經營預算收入支出撥款收入

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2政府采購情況

3國有資產占有使用情況

4.預算績效管理情況

五、名詞解釋

六、部門預算表

一、部門主要職能

 市科協是市科學技術工作者的群眾組織,是市委領導下的人民團體,是市委、市政府聯系全市科技工作者的橋梁和紐帶,是推動科學技術事業發展的重要力量。

主要職責是:

(一)開展學術交流,活躍學術思想,繁榮學術園地,促進學科發展、知識創新。

(二)擬定科協系統科普工作的具體計劃,并組織實施;動員社會各方面力量,開展科普活動和青少年科技教育活動,推廣先進技術;指導科技館等科普設施、場所的規劃、建設和管理及科普工作隊伍的建設工作。

(三)反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益;組織科技工作者參與科學技術政策、法規制定和政治協商、科學決策、民主監督工作,促進決策科學化、民主化。

(四)表彰、宣傳優秀科學技術工作者,推薦人才;開展科技工作者的繼續教育和培訓工作。

(五)開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議,促進科學技術成果的轉化;接受委托承擔科學技術項目評估、成果鑒定、專業技術職務資格評審等工作。

(六)開展民間國際科技交流與合作;發展與港、澳、臺地區科技界及海外科學技術團體、科學技術工作者的民間交往和聯系。

(七)依法監督管理所主管的科學技術團體,指導下級科協的業務工作。

(八)指導全市反邪教協會的工作,開展捍衛科學尊嚴和反對愚昧迷信、偽科學、反科學的活動。

(九)承擔市委、市政府及省科協交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

 從預算單位構成看,滁州市科學技術協會2018年度部門預算包括市科協本級預算和所屬事業單位預算,與上年比較,沒有增減。

納入滁州市滁州市科學技術協會2018年度部門預算編制范圍的單位共2,詳細情況見下表:

序  號

單位名稱

1

滁州市科學技術協會本級

2

滁州市科學技術館(滁州市科技咨詢服務中心)

 

三、2018年度主要工作任務 

    年度滁州市科協的主要任務是:以十九大精神為指導,以科協系統深化改革為動力,以密切與科技工作者的聯系為重點,緊緊圍繞市委、市政府的中心工作,堅持落實科普惠民工作、補齊短板,建立完善現代科普體系,推動學會學術交流蓬勃發展,不斷提升科普覆蓋面和實效性,推動滁州市科學技術事業發展

、滁州市科學技術協會2018年度部門預算說明

(一)2018年度收入支出預算情況說明

 2018年度收入預算總計1132.81萬元,支出預算總計1132.81萬元。與2017年預算數相比,收、支總計各增加8.82萬元,增長0.8%,主要原因:一是市科技館對外免費開放,新增市科技館運行經費;二是增加全民科學素質綱要實施專項經費等。

(二)2018年度收入預算情況說明

本年收入預算合計1132.81萬元,其中:財政撥款收入預算1132.81萬元,占100%。

(三)2018年度支出預算情況說明

本年支出預算合計1132.81萬元,其中:基本支出202.81萬元,占17.9%;項目支出930萬元,占82.1%。

(四)2018年度財政撥款收入支出預算情況說明

  2018年度財政撥款收入預算總計1132.81萬元,支出預算總計1132.81萬元,與2017年預算相比,財政撥款收、支總計各增加8.82萬元,增長0.8%,主要原因:一是市科技館對外免費開放,新增市科技館運行經費;二是增加全民科學素質綱要實施專項經費等。

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

1.財政撥款支出預算總體情況。

 2018年度財政撥款支出預算1132.81萬元,占本年支出的1132.81%。與2017年預算數相比,財政撥款支出增加8.82萬元,增長0.8%。主要原因:一是市科技館對外免費開放,新增市科技館運行經費;二是增加全民科學素質綱要實施專項經費等。

2財政撥款支出預算具體情況。

 2018年度財政撥款支出年初預算為1132.81萬元,支出預算為1132.81萬元。其中基本支出202.81萬元,占17.9%;項目支出930萬元,占82.1%。具體情況如下:

(1)“一般公共服務”2018年度預算5萬元,比2017年預算數增加5萬元,增長100%,主要原因增加黨建工作專項經費。其中:“行政運行”預0元。“其他一般公共服務支出”預0萬元。

(2)“科學技術支出”2017年度預算1075.38萬元,比2017年預算數增加51.39萬元,增長5%,主要原因一是市科技館正式對外免費開放,增加市科技館運行經費;二是增加全民科學素質綱要實施專項經費等。其中:“行政運行”預算111.10萬元,主要用于機關正常運轉。“科普活動支出”預算143萬元,主要用于開展科普進社區、進學校、進鄉村學堂等活動支出。“學術交流活動支出”20萬元,主要國家級、省級和市級學會開展創新驅動助力工程和百名科技專家助力百家企業活動。“科技館站支出”預算702萬元,主要用于科技館免費開放運行支出。“其他科技交流與合作支出”預算50萬元,主要用于全民科學素質綱要實施。

(3)“社會保障和就業”2018年度預算36.74萬元,比2017年預算數減少46.85萬元,降低56.1%,主要原因是退休人員工資全部納入社保發放。其中:“未歸口管理的行政單位離退休”預算36.74萬元,主要用于市科協機關事業單位離休人員支出。

(4)“醫療衛生與計劃生育支出”2018年度預算6.46元,比2017年預算數減少0.94萬元,降低12.7%,主要原因是壓縮醫療衛生費用。其中:“行政單位醫療”預算4萬元,主要用于市機關醫療保障方面的支出;“公務員醫療補助”預算2.46萬元,主要用于補助部分單位離退休人員醫療保障方面的不足。

5“住房保障支出”2018年度預算9.23元,比2017年預算數增加0.22萬元,增長2.4%,主要原因增加在職和離退休人員提租補貼。其中:“住房公積金”預算7.38萬元,“提租補貼”預算1.85萬元,主要用于市科協機關及所屬預算單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

 2018年度財政撥款基本支出預算202.81萬元,其中人員經費190.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費12.18萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

(七)2018年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

 滁州市科學技術協會2018年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)2018年國有資本經營預算收入支出情況說明

 滁州市科學技術協會2018年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

 2018年度滁州市科學技術協會機關運行經費12.18萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

2政府采購情況。

 2018年度滁州市科學技術協會政府采購支出預算403.5萬元,其中:政府采購貨物支出預算245萬元,政府采購工程支出預算0萬元、政府采購服務支出預算158.5萬元

3國有資產占有使用情況。

 截止到2017年12月31日,滁州市科學技術協會沒有車輛,也沒有單位價值200萬以上的大型設備(套)。

4.預算績效管理情況。

    2018年,滁州市科學技術協會按照規定設置支出績效目標其中,部門預算批復了科普活動支出1個項目支出績效目標,涉及預算撥款130萬元

    (1)科普活動項目情況:項目概述動員和組織社會各方面力量,開展科普活動和青少年科技教育活動,推廣先進技術;指導科技館等科普設施、場所的規劃、建設和管理及科普工作隊伍的建設工作,立項依據《中華人民共和國科普法》、安徽省委省政府《關于進一步加強科協工作的意見》,實施主體為滁州市科學技術協會,實施周期為一年,年度預算安排130萬元,績效目標為計劃在2018年開展科普日、科技周、防災減災日、世界環境日、世界地球日以及科技、衛生、健康、環保進社區、進學校等活動,指標為組織開展防震減災、燃氣用電安全、電梯使用安全以及社區居民安全技能等各類應急和安全教育培訓;組織每月開展科普大篷車、百名講師進課堂等活動;建成1座社區科普館等。
    (2)全民科學素質情況:依據《安徽省人民政府關于2016年目標管理績效考核工作的通知》(皖政秘[2016]93號),“全民科學素質”作為新增指標納入省政府對16個市政府年度目標任務考核內容。實施主體為滁州市科學技術協會,實施周期為一年,年度預算安排130萬元。目標績效為2018年開展科普日、科技周、防災減災日、世界環境日、世界地球日、世界標準日以及科技、文化、衛生、安全、健康、環保進社區等十余場活動。組織開展社區氣象、防震減災、燃氣用電安全、電梯使用安全以及社區居民安全技能、老年人急救技能培訓等各類應急和安全教育培訓等十余場活動。以及其他科普大篷車,百名講師進學校等經常性活動。

五、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費及其他費用。

(六)全民科學素質行動計劃綱要:是根據黨的十六大及十六屆三中、四中、五中全會精神,依照《中華人民共和國科學技術普及法》和《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006―2020年)》(國發[2005]44號),國務院制定并實施《全民科學素質行動計劃綱要(2006―2010―2020)》。

(七)海智計劃:中國科協“海外智力為國服務行動計劃” ,為貫徹實施科教興國、人才強國戰略,吸引和組織海外科技工作者以多種方式為國服務,實現報國志向,2003年中國科協和35個海外科技團體共同發起,2004年2月啟動實施“海外智力為國服務行動計劃”。2013年,滁州獲批“中國科協安徽(滁州)海智基地”,為全國第38家、全省第5家海智基地。

(八)創新驅動助力工程:為認真貫徹黨的十八大和十八屆二中、三中全會精神,按照《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》、《中共中央、國務院關于深化科技體制改革加快國家創新體系建設的意見》、中國科協等七部門《關于動員廣大科技人員服務企業的意見》等文件精神,發揮科協所屬學會的組織和人才優勢,圍繞增強自主創新能力,通過創新驅動助力工程的示范帶動,引導學會在企業創新發展轉型升級中主動作為,在地方經濟建設主戰場發揮生力軍作用。滁州市科協在2015年獲批成為安徽省第二個創新助力示范市。

(九)百名科技專家助力百家企業:為深入貫徹落實市委五屆、六屆全會精神,助力滁州“三個發展”,市科協從市內外高校、學會、科研院所和海智基地庫中遴選100名左右具有博士、副教授以上學歷或職稱的專家,針對企業技術需求,安排與全市100家中小型科技企業進行結對,開展科技專家助力企業行動,幫助企業技術創新,推動產業轉型升級。

(十)百名農業專家進百村:根據《滁州市中長期人才發展規劃綱要(2010-2020年)》(滁發[2011]8號)、《關于進一步加強黨管人才工作的實施意見》(滁辦發[2014]14號)、《滁州市農業專家結對服務新農村活動方案》(滁人才[2010]5號)有關文件精神,為充分發揮市域內高層次農業科技人才在推動傳統農業轉型升級、構建現代農業產業體系中的引領、帶動作用,市科協決定每2年未一個周期,組織農業專家與美好鄉村、選派村建立結對關系,建立100個左右專家科技示范基地,扶持500戶左右科技示范戶,培養1000名以上農村實用人才,直接帶動5000戶以上農民,輻射5萬戶以上農民增產增收,為加快美好滁州建設貢獻力量。

(十一)基層科普行動計劃:為了深入推進《全民科學素質行動計劃綱要(2006-2010-2020年)》在基層的實施,充分調動全社會深入基層、貼近實際、貼近生活、貼近群眾開展科普工作的積極性和創造性,引領激發廣大群眾學科學、用科學的積極性和創造性,中國科協、財政部決定從2012年起,將“科普惠農興村計劃”和“社區科普益民計劃”合為實施“基層科普行動計劃”。 

六、部門預算表

1.2018年部門收支預算總表

2.2018年部門收入預算總表

3.2018年部門支出預算總表

4.2018年部門財政撥款收支預算總表

5.2018年部門一般公共預算支出預算表

6.2018年部門一般公共預算基本支出預算表

7.2018年部門政府性基金預算收支預算表

8.2018年部門項目績效表  

9.2018年國有資本經營預算收支預算表    

附件1:2018年部門收支預算總表.xls

附件2:2018年部門收入預算總表.xls

附件3:2018年部門支出預算總表.xls

附件4:2018年部門財政撥款收支預算總表.xls

附件5:2018年部門一般公共預算支出預算表.xls

附件6:2018年部門一般公共預算基本支出預算表.xls

附件7:2018年部門政府性基金預算收支預算表.xls

附件8:2018年部門項目績效表 .xls

附件9:2018年國有資本經營預算收支預算表.xls

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